機械廠實施方案V3.0
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- 機械廠實施方案V3.0 《XX機械廠-實施解決方案V2.0》是基于前期《XX機械廠實施解決方案-業(yè)務(wù)流程設(shè)計-V1.0》基礎(chǔ)上，和各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)鍵用戶再次討論分析和測試后而成。
本方案由XX機械廠用友公司ERP項目實施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。
本方案依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。
本方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。
此方案為以后實施工作的重要依據(jù)，需要用友和XX機械廠雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。
此文檔一式兩份，用友公司和XX機械廠各保留一份。
目 錄
第一章 概述 6
第二章 總體實施架構(gòu) 6
2.1 信息化總體目標(biāo) 6
2.2 ERP應(yīng)用模塊 7
2.3 ERP總體應(yīng)用流程 7
第三章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計 8
3.1 銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 8
3.2 銷售業(yè)務(wù)場景及流程說明 8
3.2.1 軍品訂貨投產(chǎn)流程及說明 8
3.2.2 軍品銷售發(fā)貨流程及說明 10
3.2.3 民品銷售投產(chǎn)流程及說明 12
3.2.4 民品銷售發(fā)貨流程及說明 13
3.2.5 銷售退貨流程及說明 14
3.2.6 客供品管理流程及說明 16
3.2.7 直運銷售流程及說明 17
3.3 關(guān)鍵管理報表 19
第四章 物料管理流程設(shè)計 19
4.1 物料管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 19
4.2 物料管理業(yè)務(wù)場景及流程說明 19
4.2.1 各部門材料請購流程及說明 19
4.2.2 主要生產(chǎn)材料請購流程及說明 20
4.2.3 采購合同審批及執(zhí)行流程及說明 21
4.2.4 材料收貨入庫流程及說明 23
4.2.5 材料銷售流程及說明 24
4.2.6 采購開票結(jié)算付款流程及說明 25
4.2.7 生產(chǎn)材料領(lǐng)用流程及說明 27
4.2.8 生產(chǎn)零部件配送流程及說明 28
4.2.9 辦公用品領(lǐng)用流程及說明 29
4.2.10 材料退料流程及說明 31
4.2.11 盤點業(yè)務(wù)流程及說明 32
4.2.12 調(diào)撥流程及說明 33
4.2.13 替代料流程及說明 34
第五章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計 35
5.1 生產(chǎn)管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 35
5.2 生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場景及流程說明 35
5.2.1 主生產(chǎn)計劃流程及說明 35
5.2.2 粗能力需求計劃流程及說明 36
5.2.3 物料需求計劃流程及說明 38
5.2.4 細能力需求計劃流程及說明 39
5.2.5 產(chǎn)品委外加工流程及說明 41
5.2.6 工序外協(xié)加工流程及說明 43
5.2.7 202車間轉(zhuǎn)移加工流程及說明 46
5.2.8 201車間轉(zhuǎn)移加工流程及說明 47
5.2.9 產(chǎn)品完工入庫流程及說明 49
5.2.10 已下達生產(chǎn)訂單變更審批流程及說明 50
5.2.11 車間補料流程及說明 51
5.2.12 新增物料、bom、工藝數(shù)據(jù)流程 52
5.2.13 工程變更流程 53
5.2.14 交付研制產(chǎn)品生產(chǎn)流程 55
第六章 財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計 56
6.1 財務(wù)管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 56
6.2 財務(wù)管理業(yè)務(wù)場景及流程說明 56
6.2.1 應(yīng)付款管理流程及說明 57
6.2.2 應(yīng)收款管理流程及說明 58
6.2.3 固定資產(chǎn)管理流程及說明 59
6.2.4 總賬處理流程及說明 60
6.2.5 網(wǎng)上報銷處理流程及說明 61
6.2.6 材料記賬流程及說明 62
6.2.7 成本卷積計算應(yīng)用流程 63
6.2.8 預(yù)算管理應(yīng)用流程 65
第七章 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計 66
7.1 質(zhì)量管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 66
7.2 檢驗業(yè)務(wù)及流程說明 66
7.2.1 來料檢驗業(yè)務(wù)流程及說明 66
7.2.2 產(chǎn)品檢驗業(yè)務(wù)流程及說明 68
7.2.3 工序檢驗業(yè)務(wù)流程及說明 70
7.2.4 周期性檢驗、保質(zhì)期檢驗流程及說明 72
7.2.5 首檢業(yè)務(wù) 74
7.2.6 巡檢業(yè)務(wù) 76
7.2.7 配套出庫檢驗流程 77
第八章 HR業(yè)務(wù)解決方案 78
8.1 人事管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 78
8.2 人力資源部門景及流程說明 78
8.2.1 人事管理解決方案 79
8.2.2 薪資管理業(yè)務(wù)解決方案 80
8.2.3 保險福利應(yīng)用方案 82
8.2.4 計件工資應(yīng)用方案 82
第九章 系統(tǒng)管理策略 84
9.1 系統(tǒng)管理員 84
9.2 安全管理員 84
9.3 帳套主管 84
9.4 審計員 84
第十章 權(quán)限規(guī)劃 84
10.1 功能權(quán)限設(shè)置 85
10.1.1 權(quán)限描述 85
10.1.2 權(quán)限設(shè)置原則 85
10.2 記錄權(quán)限設(shè)置 85
10.2.1 權(quán)限描述 85
10.2.2 權(quán)限設(shè)置原則 85
10.3 字段權(quán)限設(shè)置 86
10.3.1 權(quán)限描述 86
10.3.2 權(quán)限設(shè)置原則 86
10.4 金額權(quán)限設(shè)置 87
10.4.1 權(quán)限描述 87
10.4.2 權(quán)限設(shè)置原則 87
10.5 審批流權(quán)限設(shè)置 87
10.5.1 權(quán)限描述 87
10.5.2 權(quán)限設(shè)置原則 87
10.6 角色（崗位）與權(quán)限設(shè)置 89
10.6.1 角色描述 89
10.6.2 角色與權(quán)限設(shè)置 89
10.7 內(nèi)部控制與權(quán)限設(shè)置 89
10.7.1 崗位分工與授權(quán)審批 89
10.7.2 權(quán)限設(shè)置與操作應(yīng)用規(guī)范 89
第十一章 靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 90
第十二章 IT部署方案 90
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熱門關(guān)鍵詞： 
